| Número |
001193 |
| Credor |
29.979.036/0001-40 - INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL |
| Tipo |
0 - Ordinário |
| Modalidade |
- OU - Não aplicável/Outros |
| Processo |
|
| Data |
28/06/2024 00:00:00 |
| Historico |
PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E AUTONOMOS, INSS, MÊS REF. 06/2024. |
| Dotacao |
710101.1751200532.008 31901300 04.1100000 |
| Subelemento |
31901302 |
| Valor |
14.113,85 |
| Original |
14.113,86 |
| Anulado |
0,00 |
| Complementado |
0,00 |
| Devolvido |
0,01 |
| Liquidado |
14.113,85 (ver detalhes) |
| Pago |
14.113,85 (ver detalhes) |
|
|
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