Acessibilidade
| Número | 001186 |
| Credor | 05.002.419/0001-04 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
| Processo | |
| Data | 28/06/2024 00:00:00 |
| Historico | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS, REF. JUNHO/2024. |
| Dotacao | 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 39.156,59 |
| Original | 39.156,59 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 39.156,59 (ver detalhes) |
| Pago | 39.156,59 (ver detalhes) |
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